中山市飞步脚轮有限公司
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脚轮采购流程
发表时间:16:06:02
1、 制定脚轮采购计划（包括数量、价格、到货日期等）
2、 脚轮采购计划审核、审批
3、 入库：供应商填制一式三联手工入库单（包括到货数量、价格），交给库管，库管根据脚轮采购计划核对手工入库单和实物，收货并将实收数量填写在手工入库单上，交一联给供应商带回，凭另两联在erp中录入实收数量（当天下午5点前到货的当天录完，5点后到货的第二天录入），其中一联仓库第二天交给脚轮采购部核对价格。
4、 脚轮采购部收到手工入库单后当天核对价格并在erp中生成脚轮采购入库单，打印一式两份，一份脚轮采购部留存作为备查，另一联和手工入库单一起于当天下午5点前交给财务部复核。
5、 财务部凭手工单和电脑单复核后形成应付帐款。月结供应商由脚轮采购部通知其于每月10日-20日之间通过电子邮件、传真、快递等书面方式与财务核对上月应付款余额，未经对帐的款项一律不予支付。超过20日对帐期的顺延至下月对帐，款项支付也按此顺延。
6、 支付款项时由脚轮采购部填制一式三联“应付帐款申请单”，详细填列各项目及款项所属期，经财务复核、领导批准后方可支付。
7、 预付款或款到发货供应商付款时凭打印的经审批的“脚轮采购计划”，填制一式三联“应付帐款申请单”，经财务复核、领导批准后予以支付。到货后按上述3、4项办理入库手续，并将入库单和发票一起交给财务部进行复核。